Wat is jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR)?

Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) verwijst naar inkomsten, genormaliseerd op jaarbasis, die een bedrijf verwacht te ontvangen van zijn klanten voor het leveren van producten of diensten Producten en diensten Een product is een tastbaar item dat op de markt wordt gebracht voor acquisitie, aandacht, of consumptie terwijl een dienst een immaterieel item is, dat voortkomt uit. In wezen zijn jaarlijkse terugkerende inkomsten een maatstaf voor voorspelbare en terugkerende inkomsten die binnen een jaar door klanten worden gegenereerd. De maatregel wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven die werken met een op abonnementen gebaseerd model.

Jaarlijkse terugkerende inkomsten

Overzicht

  • Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) worden genormaliseerd op jaarbasis die een bedrijf verwacht te ontvangen van zijn klanten voor het leveren van producten of diensten.
  • Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) zijn een maatstaf voor het kwantificeren van de groei van een bedrijf, het evalueren van het abonnementsmodel en het voorspellen van de inkomsten.
  • Door ARR op te splitsen in individuele componenten (ARR toegevoegd door nieuwe klanten, ARR toegevoegd door upgrades, enz.), Kan worden gevolgd welke klantsegmenten het meest bijdragen aan het genereren van inkomsten van het bedrijf.

ARR versus MRR

De ARR-metriek lijkt sterk op maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) Maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR) Maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR) is een financiële maatstaf die de inkomsten laat zien die een bedrijf maandelijks verwacht te ontvangen van klanten voor het leveren van producten of diensten. In wezen meet MRR de genormaliseerde maandelijkse inkomsten van het bedrijf. . Het enige verschil tussen de twee statistieken is de periode waarin ze worden genormaliseerd (jaar versus maand). ARR biedt dus een langetermijnoverzicht van de voortgang van een bedrijf, terwijl MRR geschikt is om de ontwikkeling op korte termijn te identificeren.

ARR is een kritische maatstaf voor zowel het management van een bedrijf als voor investeerders. Managers kunnen de meting gebruiken om de algehele gezondheid van het bedrijf te evalueren. Bovendien kan ARR ook worden gebruikt om de bedrijfsstrategieën op de lange termijn te beoordelen. Vanuit het perspectief van de investeerders zorgen de voorspelbaarheid en stabiliteit van ARR ervoor dat de statistiek kan worden gebruikt om de prestaties van het bedrijf te vergelijken met die van zijn concurrenten, en om deze te vergelijken met zijn eigen prestaties in de loop van de tijd.

Maakt gebruik van ARR

Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) worden beschouwd als een van de belangrijkste statistieken voor op abonnementen gebaseerde bedrijven. De statistiek biedt een aantal cruciale toepassingen voor een bedrijf:

1. Kwantificeert de groei van het bedrijf

Voorspelbaarheid en stabiliteit van ARR maken de statistiek een goede maatstaf voor de groei van een bedrijf. Door ARR's over meerdere jaren te vergelijken, kan een bedrijf duidelijk zien of zijn zakelijke beslissingen tot enige vooruitgang leiden.

2. Evalueer het succes van het bedrijfsmodel

In tegenstelling tot de totale omzet Opbrengst Opbrengst is de waarde van alle verkopen van goederen en diensten die door een bedrijf in een periode worden erkend. Inkomsten (ook wel verkoop of inkomsten genoemd) vormen het begin van de winst-en-verliesrekening van een bedrijf en worden vaak beschouwd als de 'toplijn' van een bedrijf. , waarbij alle kasstromen van een bedrijf in aanmerking worden genomen, beoordeelt ARR alleen de inkomsten uit abonnementen. ARR stelt een bedrijf dus in staat om te bepalen of zijn abonnementsmodel succesvol is of niet.

3. Voorspelling van inkomsten

Net als bij MRR wordt ARR vaak gebruikt voor het voorspellen van inkomsten. De metriek wordt gewoonlijk een basislijn genoemd en kan gemakkelijk worden opgenomen in complexere berekeningen om de toekomstige inkomsten van het bedrijf te voorspellen.

Hoe ARR berekenen?

De berekening van ARR houdt alleen rekening met terugkerende inkomsten en exclusief eenmalige of variabele vergoedingen.

In een vereenvoudigd scenario kunnen jaarlijkse terugkerende inkomsten worden berekend op basis van cijfers met betrekking tot meerjarige contracten. Overweeg een bedrijf met één klant die een abonnement van vijf jaar heeft afgesloten voor een totaalbedrag van $ 10.000. Bepaal de ARR van het bedrijf door simpelweg het totale bedrag van het contract te delen door de contractduur:

ARR = $ 10.000 / 5 = $ 2.000

Herhaal voor meerdere klanten dezelfde berekening voor elke klant en bepaal ARR door alle jaarlijkse bedragen op te tellen.

In het echte leven geven bedrijven er echter de voorkeur aan het totale cijfer op te splitsen in enkele individuele ARR's. De gebruikelijke ARR-componenten zijn onder meer:

  • ARR toegevoegd van nieuwe klanten
  • ARR toegevoegd door verlengingen van huidige klanten
  • ARR toegevoegd door upgrades van huidige klanten
  • ARR verloor door downgrades van huidige klanten
  • ARR verloren van omgewisselde klanten

Door het totale cijfer uit te splitsen, kan een bedrijf bepalen welke klantsegmenten het meest bijdragen aan zijn ARR.

Gerelateerde metingen

Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende financiële bronnen nuttig:

  • Gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) Gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) De gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU), ook bekend als gemiddelde opbrengst per eenheid, is een niet-GAAP-meetwaarde die vaak wordt gebruikt door digitale mediabedrijven, sociale mediabedrijven en telecommunicatiebedrijven om hun inkomstengenererende mogelijkheden op klantniveau te beoordelen.
  • Bruto spelopbrengst Bruto spelopbrengst (GGR) Bruto spelopbrengst (GGR), ook wel spelopbrengst genoemd, is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt door gok- en gokbedrijven. Het geeft het verschil weer tussen het bedrag dat spelers inzetten min het bedrag dat ze winnen. Het is belangrijk op te merken dat bruto spelinkomsten gelijk zijn aan "verkoop" of "inkomsten" - niet "winst" of "inkomsten".
  • Posten in de winst- en verliesrekening projecteren Posten in de resultatenrekening projecteren We bespreken de verschillende methoden voor het projecteren van posten in de winst- en verliesrekening. Het projecteren van regelitems in de winst-en-verliesrekening begint met verkoopopbrengsten en vervolgens met de kosten
  • Inkomstenstromen Inkomstenstromen Inkomstenstromen zijn de verschillende bronnen waaruit een bedrijf geld verdient met de verkoop van goederen of het verlenen van diensten. De soorten inkomsten die een bedrijf op zijn rekeningen boekt, zijn afhankelijk van de soorten activiteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd. Zie categorieën en voorbeelden

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022